目   錄

第一部分 2022年度單位預算情況說明

一、單位基本情況

二、2022年收入及支出總體情況

三、主要支出情況

四、單位“三公”經費財政撥款預算說明

五、其他情況說明

六、名詞解釋

第二部分 2022年度單位預算報表

一、收支總表

    二、收入總表   

三、支出總表

四、項目支出表

五、政府采購預算明細表

六、財政撥款收支總表

    七、一般公共預算財政撥款支出表

    八、一般公共預算財政撥款基本支出表

九、政府性基金預算財政撥款支出表

十、國有資本經營預算財政撥款支出表

十一、財政撥款“三公”經費支出表

十二、政府購買服務預算財政撥款明細表

十三、項目支出績效目標表

第一部分  2022年單位預算情況說明

一、單位基本情況

（一）本單位性質、職責等情況

北京市生態環境保護科學研究院是北京市生態環境局所屬公益二類差額撥款科研院所。主要職責為：生態環境保護基礎性科學研究和污染治理技術研究等工作，承擔生態環境保護決策管理科學研究和技術支持工作，面向社會提供生態環境保護技術咨詢和服務。

（二）機構設置情況

北京市生態環境保護科學研究院內設21個科室，分別為：城市生態環境研究所、環境規劃與政策研究所、大氣環境與污染防治研究所、水生態環境研究所、土壤環境與污染場地修復研究所、固體廢物污染防治研究所、污染源研究中心、環境分析測試中心、環境工程技術研究中心、環境技術咨詢所、綠色發展與智慧環保技術中心、黨委辦公室、辦公室、離退休辦公室、人事科、裝備器材科、財務科、科研與國際合作辦公室、后勤服務科、工會辦公室、保衛科。

（三）人員構成情況

北京市生態環境保護科學研究院行政編制0人，實際0人；事業編制270人，實際246人。

離退休人員233人，其中：離休2人，退休231人。

二、2022年收入及支出總體情況

（一）收入預算說明

2022年收入預算17866.74萬元，比2021年18352.92萬元減少486.18萬元，下降2.65%。其中：本年財政撥款收入6087.00萬元,比2021年6086.75萬元增加0.25萬元，與2021年持平；本年其他資金收入11779.74萬元,比2021年12218.17萬元減少438.43萬元，主要原因是我院承接市場項目減少；上年結轉結余資金0.00萬元,比2021年48.00萬元減少48.00萬元。

（二）支出情況說明

2022年支出預算17866.74萬元，比2021年18352.92萬元減少486.18萬元，下降2.65%。

基本支出預算11894.92萬元，占總支出預算66.58%，比2021年10106.62萬元增加1788.30萬元，增長17.69%，增加原因為人員增加并落實相關工資政策。項目支出預算5971.82萬元，比2021年8246.31萬元減少2274.49萬元，下降27.58%，減少原因是我院落實過“緊日子”要求，壓縮項目經費支出。其中：

1.事業單位經營支出0.00萬元。

2.上繳上級支出0.00萬元。

3.對附屬單位補助支出0.00萬元。

三、主要支出情況

2022年預算支出主要安排在以下方面：環境生態科學研究、改革與發展課題研究、一次性能力建設以及單位運轉保障。

四、單位“三公”經費財政撥款預算說明

本單位2022年無財政撥款安排的“三公”經費預算。

五、其他情況說明

（一）政府采購預算說明

2022年北京市生態環境保護科學研究院政府采購預算總額359.41萬元，其中：政府采購貨物預算284.95萬元，政府采購工程預算0.00萬元，政府采購服務預算74.46萬元。

（二）政府購買服務預算說明

本單位不在政府購買服務預算統計范圍之內。

（三）機關運行經費說明

本單位不在機關運行經費統計范圍之內。

（四）項目支出績效目標情況說明

2022年，北京市生態環境保護科學研究院填報績效目標的預算項目4個，占本單位全部預算項目4個的100%。填報績效目標的項目支出預算5971.82萬元，占本單位年初全部項目支出預算的100%。

（五）重點行政事業性收費情況說明

本單位2022年無重點行政事業性收費。

（六）國有資本經營預算財政撥款情況說明

本單位2022年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。

（七）國有資產占用情況說明

截至2021年底，北京市生態環境保護科學研究院共有車輛7臺，共計166.15萬元；單位價值50萬元以上的通用設備9臺（套），共計929.17萬元，單位價值100萬元以上的專用設備8臺（套）、共計1151.59萬元。

六、名詞解釋

政府采購：各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規范財政支出管理和強化預算約束的有效措施。